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富泰熱力公司完成本年度“三公經(jīng)費(fèi)”與“內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況”審計(jì)工作

2023/12/12 15:37:43

為實(shí)現(xiàn)“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”的管控目標(biāo),加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)、防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)、推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的有關(guān)部署要求,在5月至11月期間,富泰熱力公司內(nèi)部審計(jì)組對(duì)2023年度“三公經(jīng)費(fèi)”管理和使用情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),并對(duì)公司相關(guān)部門(mén)及各分(子)公司2023年度關(guān)鍵內(nèi)部控制建設(shè)及執(zhí)行情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,目前,此次內(nèi)審工作已全面完成。

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通過(guò)對(duì)公司14個(gè)部門(mén)“三公經(jīng)費(fèi)”管理使用情況的審計(jì)匯總結(jié)果顯示,各部門(mén)進(jìn)一步強(qiáng)化了對(duì)公務(wù)接待和會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出的管理,嚴(yán)格遵守預(yù)算和財(cái)務(wù)管理制度,公務(wù)接待和會(huì)議經(jīng)費(fèi)支出全流程操作規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn);2023年的“三公經(jīng)費(fèi)”比上年度有明顯的下降趨勢(shì)。重點(diǎn)抽查單位加強(qiáng)了整改落實(shí)工作,整改效果明顯。針對(duì)存在的不足,內(nèi)審組建議,各單位、部門(mén)要繼續(xù)完善各項(xiàng)制度機(jī)制,切實(shí)建全全面預(yù)算管理制度,通過(guò)有效設(shè)置“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算專門(mén)科目,準(zhǔn)確核定預(yù)算額度,明確具體的預(yù)算執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),并通過(guò)制定配套的績(jī)效考核細(xì)則,提高預(yù)算績(jī)效管理的質(zhì)效。

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通過(guò)對(duì)公司的組織架構(gòu)、資金活動(dòng)、采購(gòu)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理、工程項(xiàng)目、全面預(yù)算、合同管理等方面的107條管理制度及關(guān)鍵內(nèi)部控制點(diǎn)的制度健全性及執(zhí)行有效性進(jìn)行審查測(cè)試后表明,公司內(nèi)部控制建設(shè)與執(zhí)行情況整體上沒(méi)有重大缺陷,但在內(nèi)控審計(jì)中發(fā)現(xiàn),個(gè)別單位、部門(mén)對(duì)內(nèi)控工作的重要性認(rèn)識(shí)不足,內(nèi)部控制制度不夠完善,更新不及時(shí),導(dǎo)致執(zhí)行時(shí)存在漏洞和不到位的問(wèn)題。內(nèi)審組建議,各單位、部門(mén)的內(nèi)控建設(shè)應(yīng)該基于企業(yè)的實(shí)際情況和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)進(jìn)行全面、系統(tǒng)的制定和完善,在執(zhí)行內(nèi)控建設(shè)過(guò)程中,應(yīng)該充分考慮業(yè)務(wù)的全流程、全鏈條,以及業(yè)務(wù)的關(guān)鍵性和風(fēng)險(xiǎn)程度,要定期評(píng)估內(nèi)控建設(shè),保持其與企業(yè)運(yùn)營(yíng)的一致性和適應(yīng)性。


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